QMS-COM-001 · Recursos del proceso
Canal de Denuncias
Sistema interno de información para la presentación y gestión confidencial de denuncias. Obligatorio para empresas de 50 o más empleados.
Mapa interactivo
Modelado del flujo
Recorre el ciclo completo del expediente: recepción de la denuncia con código anónimo de seguimiento, acuse de recibo al denunciante, firma de confidencialidad del investigador, investigación de los hechos con trazabilidad completa y cierre con informe firmado. Todo gestionado con acceso estrictamente restringido.
Ver mapa interactivoHoja de cálculo
Plantilla de importación
Archivo Excel con el libro-registro anonimizado para la autoridad de control, configuración de plazos y alertas, y las cuatro plantillas de comunicación requeridas por la normativa.
Descargar plantillaDocumento de proceso
Documentación del proceso
Manual normalizado con el proceso del canal de denuncias: plazos legales, confidencialidad, protección del denunciante frente a represalias, protección de datos y régimen sancionador.
Descargar documentación